การอ้างอิงเช็คจ่ายที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามาทำรายการจ่ายชำระหนี้ มีขั้นตอนอย่างไร?

    กรณีที่มีการจ่ายชำระหนี้ ในรูปแบบของเช็คผู้ใช้งานสามารถทำการบันทึกข้อมูลการจ่ายชำระเป็นรูปแบบของเช็คได้โดยมีขั้นตอนการอ้างอิงเช็คจ่ายเพื่อจ่ายชำระหนี้ ดังนี้

1. บันทึกเช็คจ่าย โดยไปที่ระบบ Cheque & Bank > Cheque Payment > เช็คจ่าย ดังรูป

2. จากนั้นกดปุ่ม "+ New" เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ ดังรูป

3. เมื่อบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายเรียบร้อย กด "Save" ดังรูป

4.เช็คจ่ายที่บันทึกไว้ก่อนหน้า สามารถอ้างอิงไปยังเมนูการจ่ายชำระต่างๆ ได้แก่ จ่ายชำระหนี้, ซื้อสด, ลดหนี้เจ้าหนี้ (เงินสด), จ่ายเงินมัดจำ และรายการรายวัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกอ้างอิงไปยังเมนูดังกล่าวที่ต้องการได้ ยกตัวอย่างที่เมนูจ่ายชำระ ผู้ใช้งานสามารถกด "New" เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ดังรูป

5. ในเอกสารจ่ายชำระหนี้ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงข้อมูลเช็คที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้ที่Tab Payment > คลิกเลือก "เพิ่มเช็ค" 

6. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Select Cheque เพื่อให้เลือกเช็คจ่ายที่บันทึกไว้ จากนั้นกดปุ่ม "OK" ดังรูป

7. ข้อมูลการจ่ายชำระจะแสดงในช่อง "เช็ค"