การอ้างอิงเงินรับมัดจำไปทำรายการรับชำระหนี้ มีขั้นตอนอย่างไร?

     เมื่อมีการรับเงินมัดจำค่าสินค้า/บริการ ก่อนบางส่วนสามารถบันทึกข้อมูลได้ที่ เมนูรับเงินมัดจำ และหลังจากนั้น ผู้ใช้งานสามารถทำการอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำไปตัดยอดที่รับชำระหนี้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้ใช้เข้าไปที่ Accounting > Account Receivable > รับชำระหนี้  ดังรูป

2. ใน Tab Deposit ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำ มาตัดยอดที่จะต้องรับชำระ โดยกดที่ปุ่ม "+" เพื่อเพิ่มเอกสารรับเงินมัดจำ จากนั้นกดที่ปุ่ม "" เพื่ออ้างอิงเอกสารรับเงินมัดจำที่ได้สร้างไว้ ผู้ใช้งานสามารถระบุยอดที่ต้องการหักเงินมัดจำได้ค่ะ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม ""เพื่อยืนยันข้อมูล

3. ใน Tab Receive จะแสดงยอดเงินมัดจำจากเอกสารที่ผู้ใช้ได้อ้างอิงมาตัดยอดรับชำระ ดังรูป