รายการบทความที่ค้นหา

ปรับแก้ไขระบบที่อ้างอิงเอกสารรับ-จ่ายเงินมัดจำทั้งหมด ให้ Update สถานะและจำนวนเงินคงเหลือให้ถูกต้อง เพิ่มการกรองข้อมูลตามรหัสผู้ขาย-เจ้าหนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์เอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มการบันทึกประวัติ (Audit) ของการ Import ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และอื่นๆ

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดส่งอีเมลพร้อมแนบเอกสารให้กับลูกค้าหรือผู้ขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยังสามารถส่งข้อความการแจ้งเตือน เช่น อนุมัติเอกสาร, กิจกรรมนัดหมายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

เพิ่มการแจ้งเตือนสินค้าที่มีสถานะยกเลิกใช้งาน (Inactive) เพิ่มรายงาน QR Code ในส่วนของรายงานค่าเริ่มต้นของสินค้า เพิ่มประเภทสินค้าประกอบ และอื่นๆ

ปรับระบบการคำนวณต้นทุนให้ประมวลผลถูกต้องและไวยิ่งขึ้น, ปรับรายงานใบส่งของค้างจ่าย ให้แสดงตามเลขที่เอกสาร และอื่นๆ

เพิ่มตัวกรองเรียกช่วงข้อมูลรายปี ในรายงานเปรียบเทียบยอดขายรูปแบบรายปี, ปรับการคำนวณส่วนลดสินค้า และส่วนลดท้ายบิล และอื่นๆ

เพิ่มคำอธิบายของรูปแบบเลขที่เอกสาร (Running Number) กรณีมีมากกว่า 1 รูปแบบ, เพิ่มการค้นหาสินค้าจากเครื่องแสกน Barcode, QR Code และอื่นๆ